用友U8反结账具体操作步骤如下：

1、打开“账务处理”，在“凭证管理”下的“反结账”。

2、备份原数据。打开“凭证管理”，点击“开始反结账”按钮，系统会提示备份原数据，完成备份后，点击“开始反结账”按钮。

3、按期反结账。系统将提示选择要反结账的期间，根据提示选择期间，点击“确定”按钮。

4、检查数据完整性。反结账完成后，系统会提示检查数据完整性，点击“是”按钮，检查完成后，程序自动返回反结账界面。

5、检查各科目情况，核对反结账后各科目余额，确保反结账是正确的。

6、完成反结账操作，可以将原来备份的原数据库进行恢复，以确保原来的系统数据不受损害。

例如，在反结账的过程中，用户检查发现有反结账错误的情况时，应当立即采取措施，如马上进行数据备份，以便以后查询和研究问题。

以上就是用友U8反结账的具体操作步骤，希望能够帮助到大家。

反结账是用友财务系统中的重要功能，可以根据实际情况调整账务数据，或者把记录错误的凭证作废，使财务核算更加准确。在反结账过程中，应当注意账套的健康度，以及避免数据损坏的安全风险，以下是一些注意事项：

1、反结账时，应当检查现金流量表是否有误，如果有，应当尽快修正；

2、反结账前应当备份好原始数据，以便系统出现问题时，可以快速恢复；

3、反结账要求精确度很高，最好在完善完系统的数据之后再进行反结账；

4、反结账后需要进行系统检查，以确保反结账操作的正确性。

总之，用友U8反结账操作要求较高，操作时应当谨慎小心，在反结账前一定要备份好原数据，反结账后要进行检查，以确保反结账正确无误。

现金流量表 用友U8